CPF/CNPJ:
76535764000143
Emissão:
10/11/2023
Plano Interno:
011877
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
0198627/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Empenho de despesa referente a fatura de telefonia fixa da linha (99) 3521-0729, do serviço prestado com vencimento em 15/10/2023, conforme ofício 392/2023-P/4 de 08/11/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000049 | 10/11/2023 | 122,29 | 122,29 | 122,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de despesa referente a fatura de telefonia fixa da linha (99) 3521-0729, do serviço prestado com vencimento em 15/10/2023, conforme ofício 392/2023-P/4 de 08/11/2023.
|
2023NE000049 | 10/11/2023 | 122,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa referente a fatura de telefonia fixa da linha (99) 3521-0729, do serviço prestado com vencimento em 15/10/2023, conforme ofício
|
2023NL000161 | 16/11/2023 | 0,00 | 122,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP000123 | 15/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 5,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB095081 | 18/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 116,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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