CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
06/10/2023
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
181373/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Empenho de despesa referente a gerenciamento de frota, taxa administrativa do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 2º Batalhão de Polícia Militar - Caxias-MA, durante o mês de AGOSTO/2023, conforme ofício 357/2023-P/4-2º BPM de 06/10/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000036 | 06/10/2023 | 23.223,53 | 23.223,53 | 23.223,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de despesa referente a gerenciamento de frota, taxa administrativa do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 2º Batalhão de Polícia Militar - Caxias-MA, durante o mês de AGOSTO/2023, conforme ofício 357/2023-P/4-2º BPM de 06/10/2023.
|
2023NE000036 | 06/10/2023 | 23.223,53 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa referente a gerenciamento de frota, taxa administrativa do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operaciona
|
2023NL000123 | 06/10/2023 | 0,00 | 11.718,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa referente a gerenciamento de frota, taxa administrativa do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operaciona
|
2023NL000122 | 06/10/2023 | 0,00 | 11.505,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB076421 | 25/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 22.633,45 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000085 | 25/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 562,47 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000084 | 25/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 27,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
