CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
14/06/2023
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
79156/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Empenho de despesa referente a gerenciamento de frota, taxa administrativa do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 2º Batalhão de Polícia Militar - Caxias-MA, durante o mês de março/2023, conforme ofício 161/2023-P/4-2º BPM de 04/05/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000012 | 14/06/2023 | 40.889,64 | 40.889,64 | 40.889,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de despesa referente a gerenciamento de frota, taxa administrativa do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 2º Batalhão de Polícia Militar - Caxias-MA, durante o mês de março/2023, conforme ofício 161/2023-P/4-2º BPM de 04/05/2023.
|
2023NE000012 | 14/06/2023 | 40.889,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa referente a gerenciamento de frota, taxa administrativa do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operaciona
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2023NL000061 | 14/06/2023 | 0,00 | 23.636,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa referente a gerenciamento de frota, taxa administrativa do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operaciona
|
2023NL000060 | 14/06/2023 | 0,00 | 17.252,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB037939 | 15/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 39.713,67 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000047 | 15/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.134,56 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000046 | 15/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 41,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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