CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
06/03/2023
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
37937/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Empenho de despesa referente a gerenciamento de frota, taxa administrativa do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 2º Batalhão de Polícia Militar - Caxias-MA, no mês de janeiro/2023, conforme ofício 090/2023-P/4-2º BPM de 06/03/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000001 | 06/03/2023 | 37.398,48 | 37.398,48 | 37.398,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de despesa referente a gerenciamento de frota, taxa administrativa do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 2º Batalhão de Polícia Militar - Caxias-MA, no mês de janeiro/2023, conforme ofício 090/2023-P/4-2º BPM de 06/03/2023.
|
2023NE000001 | 06/03/2023 | 37.398,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa referente a gerenciamento de frota, taxa administrativa do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operaciona
|
2023NL000004 | 07/03/2023 | 0,00 | 20.096,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa referente a gerenciamento de frota, taxa administrativa do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operaciona
|
2023NL000003 | 07/03/2023 | 0,00 | 17.302,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB009681 | 17/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 36.392,34 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000007 | 17/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 964,61 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000006 | 17/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 41,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
