CPF/CNPJ:
74134461000193
Emissão:
15/06/2023
Plano Interno:
015509
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
13 Salário - Pessoal Militar
Processo:
105864/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Regularização da folha de pagamento de pessoal ativo do CBMMA - 1ª parcela do 13º salário, referente ao mês de junho de 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000616 | 15/06/2023 | 15.801.942,61 | 15.801.942,61 | 14.155.166,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização da folha de pagamento de pessoal ativo do CBMMA - 1ª parcela do 13º salário, referente ao mês de junho de 2023.
|
2023NE000616 | 15/06/2023 | 7.171.210,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento de pessoal ativo do CBMMA - 2ª parcela do 13º salário.
|
2023NE001136 | 13/12/2023 | 8.630.731,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento de pessoal ativo do CBMMA - 1ª parcela do 13º salário, referente ao mês de junho de 2023.
|
2023NL001445 | 16/06/2023 | 0,00 | 7.171.210,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento de pessoal ativo do CBMMA - 2ª parcela do 13º salário de 2023.
|
2023NL002933 | 13/12/2023 | 0,00 | 8.630.731,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento de pessoal ativo do CBMMA - 2ª parcela do 13º salário de 2023.
|
2023NL002926 | 13/12/2023 | 0,00 | 8.630.731,96 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento para regularização da contabilização de pensão alimenticia e fepa
|
2023NL002932 | 13/12/2023 | 0,00 | -8.630.731,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB039578 | 21/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.171.210,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB093738 | 14/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 6.299.925,02 |
| PAGAMENTO
|
2023PP002411 | 14/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 684.030,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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