CPF/CNPJ:
74134461000193
Emissão:
25/05/2023
Plano Interno:
011745
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
95748/2023.6
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente ao auxilio transporte do mês de maio de 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000565 | 25/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente ao auxilio transporte do mês de maio de 2023.
|
2023NE000565 | 25/05/2023 | 262.932,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de Empenho, devido o Evento ter sido lançado errado.
|
2023NE000576 | 31/05/2023 | -262.932,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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