CPF/CNPJ:
74134461000193
Emissão:
26/04/2023
Plano Interno:
015511
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Adicional de Férias
Processo:
15930/2023.2
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as férias do mês de abril de 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000152 | 26/04/2023 | 359.577,98 | 359.577,98 | 359.577,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as férias do mês de abril de 2023.
|
2023NE000152 | 26/04/2023 | 359.577,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as férias do mês de abril de 2023.
|
2023NL000500 | 26/04/2023 | 0,00 | 359.577,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB024198 | 28/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 359.577,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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