CPF/CNPJ:
74134461000193
Emissão:
30/03/2023
Plano Interno:
015511
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Pessoal Militar Reformado Contratado
Processo:
55495/2023.2
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Regularização da folha de pagamento de Pessoal Contratado do CBMMA, férias, referente do mês de março de 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000121 | 30/03/2023 | 2.167,96 | 2.167,96 | 2.167,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização da folha de pagamento de Pessoal Contratado do CBMMA, férias, referente do mês de março de 2023.
|
2023NE000121 | 30/03/2023 | 2.167,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento de Pessoal Contratado do CBMMA, férias, referente do mês de março de 2023.
|
2023NL000435 | 30/03/2023 | 0,00 | 2.167,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB015514 | 03/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.167,96 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL002518 | 02/10/2023 | 0,00 | 0,00 | -2.167,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB076759 | 26/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.167,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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