CPF/CNPJ:
74134461000193
Emissão:
24/01/2023
Plano Interno:
011745
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
15930/2023.4
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente ao auxilio transporte do mês de janeiro de 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000006 | 24/01/2023 | 2.796.253,60 | 2.796.253,60 | 2.796.253,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente ao auxilio transporte do mês de janeiro de 2023.
|
2023NE000006 | 24/01/2023 | 225.376,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente ao auxilio transporte do mês de Fevereiro de 2023.
|
2023NE000035 | 17/02/2023 | 234.552,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento de pessoal ativo do CBMMA, auxilio transporte, referente ao do mês de Março de 2023.
|
2023NE000136 | 30/03/2023 | 256.376,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento de pessoal ativo do CBMMA, auxilio transporte, referente ao do mês de Abril de 2023.
|
2023NE000178 | 28/04/2023 | 11.088,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente ao auxilio transporte do mês de maio de 2023.
|
2023NE000585 | 31/05/2023 | 262.932,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente ao auxilio transporte do mês de junho de 2023.
|
2023NE000680 | 27/06/2023 | 255.356,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente ao auxilio transporte do mês de julho de 2023.
|
2023NE000748 | 26/07/2023 | 264.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente ao auxilio transporte do mês de agosto de 2023.
|
2023NE000967 | 25/08/2023 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente ao auxilio transporte do mês de Agosto de 2023.
|
2023NE000958 | 29/08/2023 | 263.188,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente ao auxilio transporte do mês de Setembro de 2023.
|
2023NE001003 | 26/09/2023 | 255.636,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente ao auxilio transporte do mês de outubro de 2023.
|
2023NE001054 | 30/10/2023 | 268.096,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento de pessoal ativo do CBMMA, referente ao auxilio transporte do mês de novembro de 2023.
|
2023NE001120 | 29/11/2023 | 263.668,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente ao auxilio transporte do mês de agosto de 2023.
|
2023NE001349 | 21/12/2023 | -8,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento de pessoal ativo do CBMMA, auxilio transporte, referente ao mês de dezembro de 2023.
|
2023NE001355 | 28/12/2023 | 235.805,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente ao auxilio transporte do mês de janeiro de 2023.
|
2023NL000006 | 24/01/2023 | 0,00 | 225.376,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente ao auxilio transporte do mês de Fevereiro de 2023.
|
2023NL000121 | 17/02/2023 | 0,00 | 234.552,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento de pessoal ativo do CBMMA, auxilio transporte, referente ao do mês de Março de 2023.
|
2023NL000429 | 30/03/2023 | 0,00 | 256.376,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente ao auxilio transporte do mês de janeiro de 2023.
|
2023NL000568 | 28/04/2023 | 0,00 | 11.088,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente ao auxilio transporte do mês de maio de 2023.
|
2023NL001324 | 31/05/2023 | 0,00 | 262.932,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente ao auxilio transporte do mês de janeiro de 2023.
|
2023NL001629 | 27/06/2023 | 0,00 | 255.356,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente ao auxilio transporte do mês de janeiro de 2023.
|
2023NL001830 | 26/07/2023 | 0,00 | 264.180,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente ao auxilio transporte do mês de agosto de 2023.
|
2023NL002325 | 29/08/2023 | 0,00 | 263.180,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente ao auxilio transporte do mês de agosto de 2023.
|
2023NL002335 | 29/08/2023 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente ao auxilio transporte do mês de Setembro de 2023.
|
2023NL002407 | 26/09/2023 | 0,00 | 255.636,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente ao auxilio transporte do mês de outubro de 2023.
|
2023NL002559 | 30/10/2023 | 0,00 | 268.096,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento de pessoal ativo do CBMMA, referente ao auxilio transporte do mês de novembrro de 2023.
|
2023NL002874 | 29/11/2023 | 0,00 | 263.668,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento de pessoal contratado do CBMMA, auxilio transporte, referente ao mês de dezembro de 2023.
|
2023NL003358 | 28/12/2023 | 0,00 | 235.805,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB001901 | 01/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 225.376,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB006654 | 07/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 234.552,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB015509 | 03/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 256.376,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB026762 | 02/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 11.088,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB033983 | 01/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 262.932,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB042718 | 28/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 255.356,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB052419 | 01/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 264.180,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB063708 | 01/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 263.188,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB069555 | 29/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 255.636,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB078680 | 30/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 268.096,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB087890 | 01/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 263.668,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB101818 | 29/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 235.805,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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