CPF/CNPJ:
74134461000193
Emissão:
24/01/2023
Plano Interno:
015052
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas Fixas - Pessoal Militar
Processo:
15930/2023.3
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as despesa de pessoal do mês de janeiro de 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000005 | 24/01/2023 | 3.747.160,55 | 3.747.160,55 | 3.747.160,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as despesa de pessoal do mês de janeiro de 2023.
|
2023NE000005 | 24/01/2023 | 337.081,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as despesa de pessoal do mês de fevereiro de 2023.
|
2023NE000034 | 17/02/2023 | 295.887,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento de pessoal ativo do CBMMA, outras despesas de pessoal, referente ao mês de março de 2023.
|
2023NE000135 | 30/03/2023 | 383.479,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as despesa de pessoal do mês de maio de 2023.
|
2023NE000584 | 31/05/2023 | 334.386,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as despesa de pessoal do mês de junho de 2023.
|
2023NE000679 | 27/06/2023 | 335.779,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as despesa de pessoal do mês de julho de 2023.
|
2023NE000747 | 26/07/2023 | 329.342,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as despesa de pessoal do mês de Agosto de 2023.
|
2023NE000957 | 25/08/2023 | 341.657,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as despesa de pessoal do mês de Setembro de 2023.
|
2023NE001002 | 26/09/2023 | 354.412,23 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as despesa de pessoal do mês de outubro de 2023.
|
2023NE001053 | 30/10/2023 | 343.842,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento de pessoal ativo do CBMMA, referente as despesa de pessoal do mês de novembro de 2023.
|
2023NE001119 | 29/11/2023 | 351.279,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento de pessoal ativo do CBMMA, outras despesas de pessoal, referente ao mês de dezembro de 2023.
|
2023NE001354 | 28/12/2023 | 340.012,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as despesa de pessoal do mês de janeiro de 2023.
|
2023NL000005 | 24/01/2023 | 0,00 | 337.081,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as despesa de pessoal do mês de Fevereiro de 2023.
|
2023NL000120 | 17/02/2023 | 0,00 | 295.887,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento de pessoal ativo do CBMMA, outras despesas de pessoal, referente ao do mês de Março de 2023.
|
2023NL000428 | 30/03/2023 | 0,00 | 383.479,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as despesa de pessoal do mês de maio de 2023.
|
2023NL001323 | 31/05/2023 | 0,00 | 334.386,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as despesa de pessoal do mês de janeiro de 2023.
|
2023NL001628 | 27/06/2023 | 0,00 | 335.779,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as despesa de pessoal do mês de janeiro de 2023.
|
2023NL001829 | 26/07/2023 | 0,00 | 329.342,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as despesa de pessoal do mês de agosto de 2023.
|
2023NL002312 | 25/08/2023 | 0,00 | 341.657,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as despesa de pessoal do mês de Setembro de 2023.
|
2023NL002406 | 26/09/2023 | 0,00 | 354.412,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as despesa de pessoal do mês de outubro de 2023.
|
2023NL002558 | 30/10/2023 | 0,00 | 343.842,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento de pessoal ativo do CBMMA, referente as despesa de pessoal do mês de novembro de 2023.
|
2023NL002873 | 29/11/2023 | 0,00 | 351.279,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento de pessoal contratado do CBMMA, outras despesas de pessoal, referente ao mês de dezembro de 2023.
|
2023NL003357 | 28/12/2023 | 0,00 | 340.012,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB001901 | 01/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 337.081,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB006654 | 07/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 295.887,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB015509 | 03/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 383.479,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB033983 | 01/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 334.386,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB042718 | 28/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 335.779,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB052419 | 01/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 329.342,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB063708 | 01/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 341.657,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB069555 | 29/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 354.412,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB078680 | 30/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 343.842,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB087890 | 01/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 351.279,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB101818 | 29/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 340.012,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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