CPF/CNPJ:
74134461000193
Emissão:
24/01/2023
Plano Interno:
015510
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Abono
Processo:
15930/2023.3
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente ao abono permanência do mês de janeiro de 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000004 | 24/01/2023 | 2.817.929,03 | 2.817.929,03 | 2.817.929,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente ao abono permanência do mês de janeiro de 2023.
|
2023NE000004 | 24/01/2023 | 194.110,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente ao abono permanência do mês de fevereiro de 2023.
|
2023NE000033 | 17/02/2023 | 206.657,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento de pessoal ativo do CBMMA, abono permanência referente ao mês de Março de 2023.
|
2023NE000134 | 30/03/2023 | 203.867,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente ao abono permanência do mês de maio de 2023.
|
2023NE000583 | 31/05/2023 | 241.610,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente ao abono permanência do mês de junho de 2023.
|
2023NE000678 | 27/06/2023 | 207.539,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente ao abono permanência do mês de julho de 2023.
|
2023NE000746 | 26/07/2023 | 208.651,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente ao abono permanência do mês de Agosto de 2023.
|
2023NE000956 | 25/08/2023 | 221.348,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente ao abono permanência do mês de setembro de 2023.
|
2023NE001001 | 26/09/2023 | 231.335,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente ao abono permanência do mês de outubro de 2023.
|
2023NE001052 | 30/10/2023 | 219.488,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente ao abono permanência do mês de novembrro de 2023.
|
2023NE001118 | 29/11/2023 | 254.588,15 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente ao abono permanência, 2ª parcela do 13º salario de 2023.
|
2023NE001137 | 13/12/2023 | 201.513,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento de pessoal ativo do CBMMA, abono permanecia, referente ao mês de dezembro de 2023.
|
2023NE001353 | 28/12/2023 | 427.218,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente ao abono permanência do mês de janeiro de 2023.
|
2023NL000004 | 24/01/2023 | 0,00 | 194.110,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente ao abono permanência do mês de Fevereiro de 2023.
|
2023NL000119 | 17/02/2023 | 0,00 | 206.657,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento de pessoal ativo do CBMMA, abono permanencia, referente ao do mês de Março de 2023.
|
2023NL000427 | 30/03/2023 | 0,00 | 203.867,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente ao abono permanência do mês de maio de 2023.
|
2023NL001322 | 31/05/2023 | 0,00 | 241.610,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente ao abono permanência do mês de janeiro de 2023.
|
2023NL001627 | 27/06/2023 | 0,00 | 207.539,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente ao abono permanência do mês de janeiro de 2023.
|
2023NL001828 | 26/07/2023 | 0,00 | 208.651,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente ao abono permanência do mês de Agosto de 2023.
|
2023NL002311 | 25/08/2023 | 0,00 | 221.348,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente ao abono permanência do mês de Setembro de 2023.
|
2023NL002405 | 26/09/2023 | 0,00 | 231.335,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente ao abono permanência do mês de outubro de 2023.
|
2023NL002557 | 30/10/2023 | 0,00 | 219.488,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento de pessoal ativo do CBMMA, referente ao abono permanência do mês de novembro de 2023.
|
2023NL002872 | 29/11/2023 | 0,00 | 254.588,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativo do CBMMA( abono permanência) 2ª parcela do 13º salário de 2023.
|
2023NL002927 | 13/12/2023 | 0,00 | 201.513,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento de pessoal contratado do CBMMA, abono permanência, referente ao mês de dezembro de 2023.
|
2023NL003356 | 28/12/2023 | 0,00 | 427.218,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB001901 | 01/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 194.110,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB006654 | 07/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 206.657,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB015509 | 03/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 203.867,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB033983 | 01/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 241.610,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB042718 | 28/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 207.539,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB052419 | 01/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 208.651,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB063708 | 01/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 221.348,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB069555 | 29/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 231.335,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB078680 | 30/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 219.488,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB087890 | 01/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 254.588,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB093738 | 14/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 201.513,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB101818 | 29/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 427.218,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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