CPF/CNPJ:
74134461000193
Emissão:
24/01/2023
Plano Interno:
015511
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Adicional de Férias
Processo:
15930/2023.2
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as férias do mês de janeiro de 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000003 | 24/01/2023 | 5.014.235,50 | 5.014.235,50 | 5.014.235,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as férias do mês de janeiro de 2023.
|
2023NE000003 | 24/01/2023 | 624.998,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as férias do mês de fevereiro de 2023.
|
2023NE000032 | 17/02/2023 | 428.245,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento de pessoal ativo do CBMMA, férias, referente ao mês de Março de 2023.
|
2023NE000133 | 30/03/2023 | 312.088,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as férias do mês de maio de 2023.
|
2023NE000582 | 31/05/2023 | 373.952,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as férias do mês de maio de 2023.
|
2023NE000592 | 31/05/2023 | 32.725,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as férias do mês de junho de 2023.
|
2023NE000677 | 27/06/2023 | 494.767,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos contratados do CBMMA, referente as férias do mês de junho de 2023.
|
2023NE000686 | 27/06/2023 | 53.893,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as férias do mês de julho de 2023.
|
2023NE000745 | 26/07/2023 | 344.651,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos contratados do CBMMA, referente as férias do mês de julho de 2023.
|
2023NE000785 | 26/07/2023 | 12.898,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as férias do mês de Agosto de 2023.
|
2023NE000955 | 25/08/2023 | 335.595,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos contratados do CBMMA, referente as férias do mês de agosto de 2023.
|
2023NE000964 | 25/08/2023 | 15.393,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as férias do mês de Setembro de 2023.
|
2023NE001000 | 26/09/2023 | 353.144,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos contratados do CBMMA, referente as férias do mês de setembro de 2023.
|
2023NE001013 | 26/09/2023 | 2.450,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as férias do mês de outubro de 2023.
|
2023NE001051 | 30/10/2023 | 264.657,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos contratados do CBMMA, referente as férias do mês de outubro de 2023.
|
2023NE001060 | 30/10/2023 | 9.147,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento de pessoal ativo do CBMMA, referente as férias do mês de novembro de 2023.
|
2023NE001117 | 29/11/2023 | 394.677,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos contratados do CBMMA, referente as férias do mês de novembro de 2023.
|
2023NE001122 | 29/11/2023 | 22.133,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento de pessoal ativo do CBMMA, ferias, referente ao mês de dezembro de 2023.
|
2023NE001352 | 28/12/2023 | 938.813,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as férias do mês de janeiro de 2023.
|
2023NL000003 | 24/01/2023 | 0,00 | 624.998,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as férias do mês de Fevereiro de 2023.
|
2023NL000118 | 17/02/2023 | 0,00 | 428.245,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento de pessoal ativo do CBMMA, férias, referente ao do mês de Março de 2023.
|
2023NL000426 | 30/03/2023 | 0,00 | 312.088,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as férias do mês de janeiro de 2023.
|
2023NL001321 | 31/05/2023 | 0,00 | 373.952,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as férias do mês de maio de 2023.
|
2023NL001329 | 31/05/2023 | 0,00 | 32.725,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as férias do mês de janeiro de 2023.
|
2023NL001626 | 27/06/2023 | 0,00 | 494.767,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos contratados do CBMMA, referente as férias do mês de junho de 2023.
|
2023NL001637 | 27/06/2023 | 0,00 | 53.893,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as férias do mês de janeiro de 2023.
|
2023NL001827 | 26/07/2023 | 0,00 | 344.651,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as férias do mês de janeiro de 2023.
|
2023NL001905 | 26/07/2023 | 0,00 | 12.898,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as férias do mês de Agosto de 2023.
|
2023NL002310 | 25/08/2023 | 0,00 | 335.595,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as férias do mês de Agosto de 2023.
|
2023NL002315 | 25/08/2023 | 0,00 | 15.393,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as férias do mês de Setembro de 2023.
|
2023NL002404 | 26/09/2023 | 0,00 | 353.144,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos contratados do CBMMA, referente as férias do mês de Setembro de 2023.
|
2023NL002413 | 26/09/2023 | 0,00 | 2.450,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as férias do mês de outubro de 2023.
|
2023NL002556 | 30/10/2023 | 0,00 | 264.657,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as férias do mês de outubro de 2023.
|
2023NL002564 | 30/10/2023 | 0,00 | 9.147,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento de pessoal ativo do CBMMA, referente as férias do mês de novembro de 2023.
|
2023NL002871 | 29/11/2023 | 0,00 | 394.677,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos contratados do CBMMA, referente as férias do mês de novembro de 2023.
|
2023NL002868 | 29/11/2023 | 0,00 | 22.133,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento de pessoal contratado do CBMMA, ferias, referente ao mês de dezembro de 2023.
|
2023NL003355 | 28/12/2023 | 0,00 | 938.813,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB001901 | 01/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 624.998,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB006654 | 07/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 428.245,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB015509 | 03/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 312.088,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB033983 | 01/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 373.952,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB033810 | 01/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 32.725,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB042718 | 28/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 494.767,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB042727 | 28/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 53.893,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB052419 | 01/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 344.651,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB052483 | 01/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 12.898,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB063708 | 01/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 335.595,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB063697 | 01/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 15.393,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB069555 | 29/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 353.144,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB069562 | 29/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.450,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB078680 | 30/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 264.657,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB078685 | 30/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 9.147,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB087890 | 01/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 394.677,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB087889 | 01/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 22.133,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB101818 | 29/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 938.813,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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