CPF/CNPJ:
74134461000193
Emissão:
24/01/2023
Plano Interno:
015512
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gratificação Local Especial
Processo:
15930/2023.1
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as gratificações e adicionais do mês de janeiro de 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000002 | 24/01/2023 | 15.533.874,35 | 15.533.874,35 | 15.533.874,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as gratificações e adicionais do mês de janeiro de 2023.
|
2023NE000002 | 24/01/2023 | 1.388.567,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as gratificações e adicionais do mês de fevereiro de 2023.
|
2023NE000031 | 17/02/2023 | 1.413.138,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento de pessoal ativo do CBMMA, gratificações e adicionais, referente ao mês de Março de 2023.
|
2023NE000132 | 30/03/2023 | 1.398.623,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as gratificações e adicionais do mês de maio de 2023.
|
2023NE000581 | 31/05/2023 | 1.415.401,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as gratificações e adicionais do mês de junho de 2023.
|
2023NE000676 | 27/06/2023 | 1.424.072,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as gratificações e adicionais do mês de julho de 2023.
|
2023NE000744 | 26/07/2023 | 1.405.798,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as gratificações e adicionais do mês de Agosto de 2023.
|
2023NE000954 | 25/08/2023 | 1.398.180,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as gratificações e adicionais do mês de Setembro de 2023.
|
2023NE000999 | 26/09/2023 | 1.439.993,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as gratificações e adicionais do mês de outubro de 2023.
|
2023NE001050 | 30/10/2023 | 1.440.531,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento de pessoal ativo do CBMMA, referente as gratificações e adicionais do mês de novembro de 2023.
|
2023NE001116 | 29/11/2023 | 1.412.578,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização da folha de pagamento de pessoal ativo do CBMMA, gratificações e adicionais, referente ao mês de dezembro de 2023.
|
2023NE001351 | 28/12/2023 | 1.396.988,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as gratificações e adicionais do mês de janeiro de 2023.
|
2023NL000002 | 24/01/2023 | 0,00 | 1.388.567,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as gratificações e adicionais do mês de Fevereiro de 2023.
|
2023NL000117 | 17/02/2023 | 0,00 | 1.413.138,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento de pessoal ativo do CBMMA, gratificações e adicionais, referente ao do mês de Março de 2023.
|
2023NL000425 | 30/03/2023 | 0,00 | 1.398.623,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as gratificações e adicionais do mês de maio de 2023.
|
2023NL001320 | 31/05/2023 | 0,00 | 1.415.401,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as gratificações e adicionais do mês de janeiro de 2023.
|
2023NL001625 | 27/06/2023 | 0,00 | 1.424.072,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as gratificações e adicionais do mês de janeiro de 2023.
|
2023NL001826 | 26/07/2023 | 0,00 | 1.405.798,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as gratificações e adicionais do mês de agosto de 2023.
|
2023NL002309 | 25/08/2023 | 0,00 | 1.398.180,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as gratificações e adicionais do mês de Setembro de 2023.
|
2023NL002403 | 26/09/2023 | 0,00 | 1.439.993,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento dos ativos do CBMMA, referente as gratificações e adicionais do mês de outubro de 2023.
|
2023NL002555 | 30/10/2023 | 0,00 | 1.440.531,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento de pessoal ativo do CBMMA, referente as gratificações e adicionais do mês de novembro de 2023.
|
2023NL002870 | 29/11/2023 | 0,00 | 1.412.578,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento de pessoal contratado do CBMMA, gratificações e adicionais, referente ao mês de dezembro de 2023.
|
2023NL003354 | 28/12/2023 | 0,00 | 1.396.988,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB001901 | 01/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.388.567,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB006654 | 07/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.413.138,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB015509 | 03/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.398.623,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB033983 | 01/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.415.401,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB042718 | 28/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.424.072,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB052419 | 01/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.405.798,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB063708 | 01/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.398.180,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB069555 | 29/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.439.993,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB078680 | 30/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.440.531,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB087890 | 01/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.412.578,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB101818 | 29/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.396.988,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
