CPF/CNPJ:
47182838000107
Emissão:
10/05/2023
Plano Interno:
016071
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
83194/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Municipio:
CAROLINA
Estado:
MA
CEP:
65980000
PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 14ª CIBM/CBMMA EM CAROLINA-MA REFERENTE AO PERÍODO DE 09/02/2023 A 08/03/2023, CONFORME CONTRATO Nº 27/2022/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000163 | 10/05/2023 | 6.662,00 | 6.662,00 | 6.662,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 14ª CIBM/CBMMA EM CAROLINA-MA REFERENTE AO PERÍODO DE 09/02/2023 A 08/03/2023, CONFORME CONTRATO Nº 27/2022/CSL/CBMMA.
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2023NE000163 | 10/05/2023 | 6.662,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 14ª CIBM/CBMMA EM CAROLINA-MA REFERENTE AO PERÍODO DE 09/02/2023 A 08/03/2023, CONFORME CONTRATO
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2023NL000563 | 11/05/2023 | 0,00 | 6.662,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB026847 | 12/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 6.662,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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