CPF/CNPJ:
45249840000120
Emissão:
11/07/2023
Plano Interno:
011749
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
96926/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Estado:
AC
PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL A4 PARA O CBMMA CONFORME CONTRATO Nº011/2023/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000704 | 11/07/2023 | 32.535,00 | 32.535,00 | 32.535,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL A4 PARA O CBMMA CONFORME CONTRATO Nº011/2023/CSL/CBMMA.
|
2023NE000704 | 11/07/2023 | 32.535,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL A4 PARA O CBMMA CONFORME CONTRATO Nº011/2023/CSL/CBMMA.
|
2023NL001790 | 19/07/2023 | 0,00 | 32.535,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB051321 | 01/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 32.535,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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