CPF/CNPJ:
41692409000101
Emissão:
16/11/2023
Plano Interno:
011761
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
199474/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Estado:
SC
PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 6ª CIBM/CBMMA EM GRAJAÚ-MA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 020/2022/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001082 | 16/11/2023 | 11.107,63 | 11.107,63 | 11.107,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 6ª CIBM/CBMMA EM GRAJAÚ-MA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 020/2022/CSL/CBMMA.
|
2023NE001082 | 16/11/2023 | 11.107,63 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 6ª CIBM/CBMMA EM GRAJAÚ-MA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 020/2022/CS
|
2023NL002795 | 20/11/2023 | 0,00 | 11.107,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB084236 | 20/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 11.107,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
