CPF/CNPJ:
41692409000101
Emissão:
01/03/2023
Plano Interno:
016071
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
25292/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Estado:
SC
PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 6ª CIBM/CBMMA EM GRAJAU-MA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 020/2022/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000041 | 01/03/2023 | 11.404,61 | 11.404,61 | 11.404,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 6ª CIBM/CBMMA EM GRAJAU-MA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 020/2022/CSL/CBMMA.
|
2023NE000041 | 01/03/2023 | 11.404,61 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 6ª CIBM/CBMMA EM GRAJAU-MA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 020/2022/C
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2023NL000288 | 10/03/2023 | 0,00 | 11.404,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB008491 | 14/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 11.267,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL000308 | 14/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 136,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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