CPF/CNPJ:
35194950000189
Emissão:
23/10/2023
Plano Interno:
011761
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
184420/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Pagamento de despesa com alimentação preparada para o CBMMA referente ao mes de setembro de 2023, conforme contrato nº 12/2019/CSL/CBMMA, 3º TERMO ADITIVO Nº 004/2021/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE001041 | 23/10/2023 | 90.104,84 | 90.104,84 | 90.104,84 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com alimentação preparada para o CBMMA referente ao mes de setembro de 2023, conforme contrato nº 12/2019/CSL/CBMMA, 3º TERMO ADITIVO Nº 004/2021/CSL/CBMMA.
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2023NE001041 | 23/10/2023 | 90.104,84 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com alimentação preparada para o CBMMA referente ao mes de setembro de 2023, conforme contrato nº 12/2019/CSL/CBMMA, 3º TERMO ADI
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2023NL002507 | 24/10/2023 | 0,00 | 90.104,84 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB076344 | 25/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 89.023,58 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP001850 | 25/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.081,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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