CPF/CNPJ:
35194950000189
Emissão:
23/10/2023
Plano Interno:
011739
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
184420/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Pagamento de despesa com alimentação preparada para o CBMMA referente ao mes de setembro de 2023, conforme contrato nº 12/2019/CSL/CBMMA, 3º TERMO ADITIVO Nº 004/2021/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001040 | 23/10/2023 | 41.659,51 | 41.659,51 | 41.659,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com alimentação preparada para o CBMMA referente ao mes de setembro de 2023, conforme contrato nº 12/2019/CSL/CBMMA, 3º TERMO ADITIVO Nº 004/2021/CSL/CBMMA.
|
2023NE001040 | 23/10/2023 | 41.659,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com alimentação preparada para o CBMMA referente ao mes de setembro de 2023, conforme contrato nº 12/2019/CSL/CBMMA, 3º TERMO ADI
|
2023NL002506 | 24/10/2023 | 0,00 | 41.659,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB076342 | 25/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 41.159,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL002533 | 25/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 499,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP001854 | 25/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 499,91 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL002532 | 25/10/2023 | 0,00 | 0,00 | -499,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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