CPF/CNPJ:
30512171000160
Emissão:
10/05/2023
Plano Interno:
011742
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
40073/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Endereço:
CHAPADINHA
Municipio:
MA65500000
Estado:
PJ
PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 5ª CIBM/CBMMA EM CHAPADINHA-MA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 12/2021/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE000165 | 10/05/2023 | 9.225,54 | 9.225,54 | 9.225,54 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 5ª CIBM/CBMMA EM CHAPADINHA-MA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 12/2021/CSL/CBMMA.
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2023NE000165 | 10/05/2023 | 9.225,54 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 5ª CIBM/CBMMA EM CHAPADINHA-MA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 12/20
|
2023NL000567 | 11/05/2023 | 0,00 | 9.225,54 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 5ª CIBM/CBMMA EM CHAPADINHA-MA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 12/20
|
2023NL000572 | 11/05/2023 | 0,00 | 9.225,54 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO
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2023NL000571 | 11/05/2023 | 0,00 | -9.225,54 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB026852 | 12/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 9.225,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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