CPF/CNPJ:
30512171000160
Emissão:
01/03/2023
Plano Interno:
011742
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
25213/2013
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Endereço:
CHAPADINHA
Municipio:
MA65500000
Estado:
PJ
PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 5ª CIBM/CBMMA EM CHAPADINHA-MA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 12/2021/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000065 | 01/03/2023 | 8.011,35 | 8.011,35 | 8.011,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 5ª CIBM/CBMMA EM CHAPADINHA-MA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 12/2021/CSL/CBMMA.
|
2023NE000065 | 01/03/2023 | 8.011,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 5ª CIBM/CBMMA EM CHAPADINHA-MA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 12/202
|
2023NL000214 | 08/03/2023 | 0,00 | 8.011,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB007090 | 08/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 8.011,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
