CPF/CNPJ:
29979036007404
Emissão:
22/06/2023
Plano Interno:
016068
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Multas Indedutíveis - União
Processo:
111875/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Pagamento de multas indiscutíveis - união referente a recolhimento de INSS do mês de Novembro de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000647 | 22/06/2023 | 4.236,92 | 4.236,92 | 4.236,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de multas indiscutíveis - união referente a recolhimento de INSS do mês de Novembro de 2022.
|
2023NE000647 | 22/06/2023 | 4.236,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de multas indiscutíveis - união referente a recolhimento de INSS do mês de Novembro de 2022.
|
2023NL001511 | 22/06/2023 | 0,00 | 4.236,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB040493 | 23/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.236,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
