CPF/CNPJ:
29118884000165
Emissão:
27/09/2023
Plano Interno:
011760
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Processo:
171464/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Pagamento de despesa referente ao pagamento do reembolso de multas , conforme previsão noContrato nº 027/2021/CSL/CBMMA, Termo Aditivo nº 016/2022/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000995 | 27/09/2023 | 7.350,85 | 7.350,85 | 7.350,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa referente ao pagamento do reembolso de multas , conforme previsão noContrato nº 027/2021/CSL/CBMMA, Termo Aditivo nº 016/2022/CSL/CBMMA.
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2023NE000995 | 27/09/2023 | 7.350,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa referente ao pagamento do reembolso de multas , conforme previsão noContrato nº 027/2021/CSL/CBMMA, Termo Aditivo nº 016/2022/C
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2023NL002383 | 27/09/2023 | 0,00 | 7.350,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB071518 | 10/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.174,43 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP001818 | 10/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 176,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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