CPF/CNPJ:
29118884000165
Emissão:
20/09/2023
Plano Interno:
011760
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Processo:
149515/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Pagamento de despesa referente a locação de veículos, conforme Contrato nº 027/2021/CSL/CBMMA, Termo Aditivo nº 016/2022/CSL/CBMMA referente ao mes de julho de 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000970 | 20/09/2023 | 22.035,00 | 22.035,00 | 22.035,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa referente a locação de veículos, conforme Contrato nº 027/2021/CSL/CBMMA, Termo Aditivo nº 016/2022/CSL/CBMMA referente ao mes de julho de 2023.
|
2023NE000970 | 20/09/2023 | 22.035,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa referente a locação de veículos, conforme Contrato nº 027/2021/CSL/CBMMA, Termo Aditivo nº 016/2022/CSL/CBMMA referente ao mes d
|
2023NL002447 | 10/10/2023 | 0,00 | 22.035,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB071566 | 10/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 21.506,16 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP001822 | 10/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 528,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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