CPF/CNPJ:
29118884000165
Emissão:
09/03/2023
Plano Interno:
011760
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Processo:
33187/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Pagamento de despesa referente a locação de veículos, conforme contrato nº 016/2022/CSL/CBMMA, 1º Termo Aditivo referente ao mes de janeiro de 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE000090 | 09/03/2023 | 22.035,00 | 22.035,00 | 22.035,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa referente a locação de veículos, conforme contrato nº 016/2022/CSL/CBMMA, 1º Termo Aditivo referente ao mes de janeiro de 2023.
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2023NE000090 | 09/03/2023 | 22.035,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa referente a locação de veículos, conforme contrato nº 016/2022/CSL/CBMMA, 1º Termo Aditivo referente ao mes de janeiro de 2023.
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2023NL000290 | 10/03/2023 | 0,00 | 22.035,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB007806 | 10/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 21.506,16 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP000315 | 22/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 528,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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