CPF/CNPJ:
29118884000165
Emissão:
09/03/2023
Plano Interno:
011760
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Passagens e Despesas com Locomoção
Processo:
33189/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Pagamento de despesa de exercício anterior referente a locação de veículos, conforme contrato nº 016/2022/CSL/CBMMA, 1º Termo Aditivo referente ao período de 17/12/2022 a 31/12/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000089 | 09/03/2023 | 10.283,00 | 10.283,00 | 10.283,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa de exercício anterior referente a locação de veículos, conforme contrato nº 016/2022/CSL/CBMMA, 1º Termo Aditivo referente ao período de 17/12/2022 a 31/12/2022.
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2023NE000089 | 09/03/2023 | 10.283,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa de exercício anterior referente a locação de veículos, conforme contrato nº 016/2022/CSL/CBMMA, 1º Termo Aditivo referente ao per
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2023NL000289 | 10/03/2023 | 0,00 | 10.283,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB007806 | 10/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 10.036,21 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000314 | 22/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 246,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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