CPF/CNPJ:
26199520000169
Emissão:
16/08/2023
Plano Interno:
011761
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material de Consumo
Processo:
148588/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Endereço:
AV RODOVIARIA, 505, BOA FE
Municipio:
BARREIRINHAS
Estado:
MA
CEP:
65590000
Pagamento de despesa de exercício anterior referente a repactuação entro o preço pago e a atualização contratual, conforme processo nº 148588/2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000924 | 16/08/2023 | 26.391,92 | 26.391,92 | 26.391,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa de exercício anterior referente a repactuação entro o preço pago e a atualização contratual, conforme processo nº 148588/2023
|
2023NE000924 | 16/08/2023 | 26.391,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa de exercício anterior referente a repactuação entro o preço pago e a atualização contratual, conforme processo nº 148588/2023
|
2023NL002138 | 16/08/2023 | 0,00 | 26.391,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB056330 | 16/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 26.075,22 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP001795 | 05/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 316,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
