CPF/CNPJ:
23647687000157
Emissão:
23/10/2023
Plano Interno:
011740
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
190085/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 13ª CIBM/CBMMA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2022/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001039 | 23/10/2023 | 11.070,74 | 11.070,74 | 11.070,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 13ª CIBM/CBMMA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2022/CBMMA.
|
2023NE001039 | 23/10/2023 | 11.070,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 13ª CIBM/CBMMA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2022/CBMMA.
|
2023NL002512 | 25/10/2023 | 0,00 | 11.070,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB076377 | 25/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 11.070,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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