CPF/CNPJ:
23647687000157
Emissão:
02/03/2023
Plano Interno:
011761
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
36740/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 13ª CIBM/CBMMA REFERENTE AO PERIODO DE 11/01/20223A 23/01/2023, CONFORME CONTRATO Nº 028/2022/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000073 | 02/03/2023 | 4.767,33 | 4.767,33 | 4.767,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 13ª CIBM/CBMMA REFERENTE AO PERIODO DE 11/01/20223A 23/01/2023, CONFORME CONTRATO Nº 028/2022/CBMMA.
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2023NE000073 | 02/03/2023 | 4.767,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 13ª CIBM/CBMMA REFERENTE AO PERIODO DE 11/01/20223A 23/01/2023, CONFORME CONTRATO Nº 028/2022/CB
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2023NL000159 | 03/03/2023 | 0,00 | 4.767,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB005793 | 03/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.767,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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