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NOTA DE EMPENHO 2023NE000171

Favorecido

NORTE SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
R$ 9.396,24
 

CPF/CNPJ:

13468076000198

Emissão:

10/05/2023

Plano Interno:

016047

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Serviço de Higiene e Limpeza

Processo:

71287/2023

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS AEREAS E JARDINAGEM DO CBMMA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2021/CSL/CBMMA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000171 10/05/2023 9.396,24 9.396,24 9.396,24
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS AEREAS E JARDINAGEM DO CBMMA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2021/CSL/CBMMA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.
2023NE000171 10/05/2023 9.396,24 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS AEREAS E JARDINAGEM DO CBMMA, CONFORME CONTRATO
2023NL000527 10/05/2023 0,00 9.396,24 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB026073 10/05/2023 0,00 0,00 7.780,09
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023NL000552 10/05/2023 0,00 0,00 112,75
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2023PP000578 12/05/2023 0,00 0,00 469,81
PAGAMENTO
2023PP001096 23/06/2023 0,00 0,00 1.033,59

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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