CPF/CNPJ:
13468076000198
Emissão:
01/03/2023
Plano Interno:
016047
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Higiene e Limpeza
Processo:
33198/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS AEREAS E JARDINAGEM DO CBMMA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2021/CSL/CBMMA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE000048 | 01/03/2023 | 9.396,24 | 9.396,24 | 9.396,24 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS AEREAS E JARDINAGEM DO CBMMA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2021/CSL/CBMMA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.
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2023NE000048 | 01/03/2023 | 9.396,24 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS AEREAS E JARDINAGEM DO CBMMA, CONFORME CONTRATO
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2023NL000129 | 02/03/2023 | 0,00 | 9.396,24 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB007438 | 09/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.441,82 |
PAGAMENTO
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2023PP000273 | 09/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.033,59 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP000267 | 09/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 469,81 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL000267 | 09/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 451,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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