CPF/CNPJ:
12308205000118
Emissão:
16/11/2023
Plano Interno:
011761
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
198105/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Municipio:
SC
Estado:
PJ
PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 10 CIBM/CBMMA EM TUNTUN-MA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 05/2021/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2023NE001090 | 16/11/2023 | 9.164,50 | 9.164,50 | 9.164,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 10 CIBM/CBMMA EM TUNTUN-MA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 05/2021/CSL/CBMMA.
|
2023NE001090 | 16/11/2023 | 9.164,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 10 CIBM/CBMMA EM TUNTUN-MA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 05/2021/CSL
|
2023NL002773 | 17/11/2023 | 0,00 | 9.164,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB083270 | 17/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 9.164,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,