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NOTA DE EMPENHO 2023NE001029

Favorecido

M V R COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
R$ 7.947,50
 

CPF/CNPJ:

12308205000118

Emissão:

20/10/2023

Plano Interno:

011761

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gêneros de Alimentação

Processo:

184216/2023

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Municipio:

SC

Estado:

PJ

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 10 CIBM/CBMMA EM TUNTUN-MA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 05/2021/CSL/CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE001029 20/10/2023 7.947,50 7.947,50 7.947,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 10 CIBM/CBMMA EM TUNTUN-MA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 05/2021/CSL/CBMMA.
2023NE001029 20/10/2023 7.947,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 10 CIBM/CBMMA EM TUNTUN-MA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 05/2021/CS
2023NL002498 23/10/2023 0,00 7.947,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB079392 07/11/2023 0,00 0,00 7.947,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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