CPF/CNPJ:
12308205000118
Emissão:
21/09/2023
Plano Interno:
011761
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
171356/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Municipio:
SC
Estado:
PJ
PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 10 CIBM/CBMMA EM TUNTUN-MA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 05/2021/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000985 | 21/09/2023 | 8.874,50 | 8.874,50 | 8.874,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 10 CIBM/CBMMA EM TUNTUN-MA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 05/2021/CSL/CBMMA.
|
2023NE000985 | 21/09/2023 | 8.874,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 10 CIBM/CBMMA EM TUNTUN-MA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 05/2021/CSL/
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2023NL002378 | 21/09/2023 | 0,00 | 8.874,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 10 CIBM/CBMMA EM TUNTUN-MA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 05/2021/CSL/
|
2023NL002381 | 21/09/2023 | 0,00 | 8.874,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Incorreçãona liquidação puxando saldo da nota empenho 985. Sendo que seria a nota empenho 988
|
2023NL002379 | 21/09/2023 | 0,00 | -8.874,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB071501 | 10/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 8.874,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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