CPF/CNPJ:
12308205000118
Emissão:
08/03/2023
Plano Interno:
016071
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
37954/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Municipio:
SC
Estado:
PJ
PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 10 CIBM/CBMMA EM PRESIDENTE DUTRA-MA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 05/2021/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000084 | 08/03/2023 | 9.794,50 | 9.794,50 | 9.794,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 10 CIBM/CBMMA EM PRESIDENTE DUTRA-MA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 05/2021/CSL/CBMMA.
|
2023NE000084 | 08/03/2023 | 9.794,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 10 CIBM/CBMMA EM PRESIDENTE DUTRA-MA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº
|
2023NL000259 | 09/03/2023 | 0,00 | 9.794,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB007502 | 09/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 9.794,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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