CPF/CNPJ:
09190613000103
Emissão:
23/06/2023
Plano Interno:
020826
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material ou Bens Destinados a Distribuição Gr
Processo:
95173/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Atendimento às Vítimas de Desastres
Fonte:
Portaria nº 1.549 - Transf. de Recursos ao Es
Municipio:
SC
Estado:
PJ
Pagamento de aquisição de materiais de assistência humanitária tipo kit cama(cobertores e lençóis) de interesse da Defesa Civil Estadual do Maranhão/CBMMA, conforme contrato nº 07/2023/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000664 | 23/06/2023 | 533.566,00 | 533.566,00 | 533.566,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de aquisição de materiais de assistência humanitária tipo kit cama(cobertores e lençóis) de interesse da Defesa Civil Estadual do Maranhão/CBMMA, conforme contrato nº 07/2023/CSL/CBMMA.
|
2023NE000664 | 23/06/2023 | 533.566,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de aquisição de materiais de assistência humanitária tipo kit cama(cobertores e lençóis) de interesse da Defesa Civil Estadual do Maranhão/C
|
2023NL001802 | 31/07/2023 | 0,00 | 108.072,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de aquisição de materiais de assistência humanitária tipo kit cama(cobertores e lençóis) de interesse da Defesa Civil Estadual do Maranhão/C
|
2023NL001801 | 31/07/2023 | 0,00 | 79.632,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de aquisição de materiais de assistência humanitária tipo kit cama(cobertores e lençóis) de interesse da Defesa Civil Estadual do Maranhão/C
|
2023NL002233 | 21/08/2023 | 0,00 | 345.862,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB065399 | 19/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 345.862,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB065396 | 19/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 108.072,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB065392 | 19/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 79.632,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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