CPF/CNPJ:
09190613000103
Emissão:
19/05/2023
Plano Interno:
020826
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material ou Bens Destinados a Distribuição Gr
Processo:
61136/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Atendimento às Vítimas de Desastres
Fonte:
Portaria nº 1.200 -Transf. de recursos ao Est
Municipio:
SC
Estado:
PJ
Pagamento de aquisição de materiais de assistência humanitária tipo kit cama(cobertores e lençóis) de interesse da Defesa Civil Estadual do Maranhão/CBMMA, conforme contrato nº 04/2023/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000544 | 19/05/2023 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de aquisição de materiais de assistência humanitária tipo kit cama(cobertores e lençóis) de interesse da Defesa Civil Estadual do Maranhão/CBMMA, conforme contrato nº 04/2023/CSL/CBMMA.
|
2023NE000544 | 19/05/2023 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de aquisição de materiais de assistência humanitária tipo kit cama(cobertores e lençóis) de interesse da Defesa Civil Estadual do Maranhão/C
|
2023NL001314 | 29/05/2023 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de aquisição de materiais de assistência humanitária tipo kit cama(cobertores e lençóis) de interesse da Defesa Civil Estadual do Maranhão/C
|
2023NL001362 | 07/06/2023 | 0,00 | 136.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de aquisição de materiais de assistência humanitária tipo kit cama(cobertores e lençóis) de interesse da Defesa Civil Estadual do Maranhão/C
|
2023NL001449 | 16/06/2023 | 0,00 | 143.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB037789 | 15/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 136.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB037787 | 15/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB043852 | 06/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 143.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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