CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
19/10/2023
Plano Interno:
011757
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Passagens para o País (Passagens Aéreas, Ter
Processo:
183571/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
PAGAMENTO DE DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS(EMISSÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO E CANCELAMENTO COM FORNECIMENTO DE BILHETES ELETRONICOS DAS PASSAGENS PARA O CBMMA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2020/CSL/CBMMA. REFERENTE A FATURA Nº 152/2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001021 | 19/10/2023 | 36.883,08 | 36.883,08 | 36.883,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS(EMISSÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO E CANCELAMENTO COM FORNECIMENTO DE BILHETES ELETRONICOS DAS PASSAGENS PARA O CBMMA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2020/CSL/CBMMA. REFERENTE A FATURA Nº 152/2023
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2023NE001021 | 19/10/2023 | 36.883,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS(EMISSÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO E CANCELAMENTO COM FORNECIMENTO DE BILHETES ELETRONICO
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2023NL002469 | 19/10/2023 | 0,00 | 36.883,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB074423 | 19/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 36.883,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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