CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
01/03/2023
Plano Interno:
011757
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Passagens e Despesas com Locomoção
Processo:
247336/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
PAGAMENTO DE DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS(EMISSÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO E CANCELAMENTO COM FORNECIMENTO DE BILHETES ELETRONICOS DAS PASSAGENS PARA O CBMMA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2020/CSL/CBMMA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000053 | 01/03/2023 | 14.165,41 | 14.165,41 | 14.165,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS(EMISSÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO E CANCELAMENTO COM FORNECIMENTO DE BILHETES ELETRONICOS DAS PASSAGENS PARA O CBMMA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2020/CSL/CBMMA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.
|
2023NE000053 | 01/03/2023 | 14.165,41 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS(EMISSÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO E CANCELAMENTO COM FORNECIMENTO DE BILHETES ELETRONICO
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2023NL000127 | 02/03/2023 | 0,00 | 14.165,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB005552 | 02/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 13.825,44 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000312 | 22/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 339,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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