CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
10/05/2023
Plano Interno:
016047
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
37965/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS AEREAS E JARDINAGEM DO CBMMA, CONFORME CONTRATO Nº 024/2021/CSL/CBMMA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000169 | 10/05/2023 | 10.578,06 | 10.578,06 | 10.578,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS AEREAS E JARDINAGEM DO CBMMA, CONFORME CONTRATO Nº 024/2021/CSL/CBMMA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.
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2023NE000169 | 10/05/2023 | 10.578,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS AEREAS E JARDINAGEM DO CBMMA, CONFORME CONTRATO
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2023NL000525 | 10/05/2023 | 0,00 | 10.578,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB026071 | 10/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 8.758,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL000551 | 10/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 126,94 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP000576 | 12/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 528,90 |
| PAGAMENTO
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2023PP001094 | 23/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.163,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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