CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
01/03/2023
Plano Interno:
016047
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Higiene e Limpeza
Processo:
29149/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS AEREAS E JARDINAGEM DO CBMMA, CONFORME CONTRATO Nº 024/2021/CSL/CBMMA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000047 | 01/03/2023 | 9.304,41 | 9.304,41 | 9.304,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS AEREAS E JARDINAGEM DO CBMMA, CONFORME CONTRATO Nº 024/2021/CSL/CBMMA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.
|
2023NE000047 | 01/03/2023 | 9.304,41 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS AEREAS E JARDINAGEM DO CBMMA, CONFORME CONTRATO
|
2023NL000131 | 02/03/2023 | 0,00 | 9.304,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB007443 | 09/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.369,09 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000271 | 09/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.023,49 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP000269 | 09/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 465,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL000268 | 09/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 446,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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