CPF/CNPJ:
05411761000150
Emissão:
02/03/2023
Plano Interno:
011761
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
36733/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Pagamento de despesa com aquisição de gêneros de alimentação para a 11ª CIBM/CBMMA na cidade de Barra do Corda-MA referente ao periodo de 16/02/2023 a 28/02/2023. Conforme contrato nº 01/2023/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000075 | 02/03/2023 | 9.638,75 | 9.638,75 | 9.638,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com aquisição de gêneros de alimentação para a 11ª CIBM/CBMMA na cidade de Barra do Corda-MA referente ao periodo de 16/02/2023 a 28/02/2023. Conforme contrato nº 01/2023/CSL/CBMMA.
|
2023NE000075 | 02/03/2023 | 9.638,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com aquisição de gêneros de alimentação para a 11ª CIBM/CBMMA na cidade de Barra do Corda-MA referente ao periodo de 16/02/2023 a
|
2023NL000161 | 03/03/2023 | 0,00 | 9.638,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB005832 | 03/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 9.638,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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