CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
16/11/2023
Plano Interno:
016078
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
202870/2023/202
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COPIA E DIGITALIZAÇÃO PARA O CBMMA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023/CSL/CBMMA AO CONTRATO Nº 002/2022/CSL/CBMMA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001096 | 16/11/2023 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COPIA E DIGITALIZAÇÃO PARA O CBMMA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023/CSL/CBMMA AO CONTRATO Nº 002/2022/CSL/CBMMA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.
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2023NE001096 | 16/11/2023 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COPIA E DIGITALIZAÇÃO PARA O CBMMA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023/CSL/CBMMA AO CONTRATO Nº 002/202
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2023NL002798 | 17/11/2023 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB084309 | 20/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 10.640,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP002085 | 21/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 560,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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