CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
01/03/2023
Plano Interno:
016078
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
23795/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COPIA E DIGITALIZAÇÃO PARA O CBMMA, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022/CSL/CBMMA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000049 | 01/03/2023 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COPIA E DIGITALIZAÇÃO PARA O CBMMA, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022/CSL/CBMMA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.
|
2023NE000049 | 01/03/2023 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COPIA E DIGITALIZAÇÃO PARA O CBMMA, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022/CSL/CBMMA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEM
|
2023NL000345 | 23/03/2023 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB013801 | 29/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 9.975,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000373 | 30/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
