CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
13/12/2023
Plano Interno:
011762
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
202319011100011
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Pagamento de despesa de exercicio anterior referente a manutenção de viaturas e embarcações do CBMMA mês de novembro de 2023, fatura nº 45886749/ T00
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001134 | 13/12/2023 | 312.629,28 | 312.629,28 | 312.629,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa de exercicio anterior referente a manutenção de viaturas e embarcações do CBMMA mês de novembro de 2023, fatura nº 45886749/ T00
|
2023NE001134 | 13/12/2023 | 312.629,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa de exercicio anterior referente a manutenção de viaturas e embarcações do CBMMA mês de novembro de 2023, fatura nº 45886749/ T00
|
2023NL002915 | 13/12/2023 | 0,00 | 312.629,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB093014 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 297.841,92 |
| PAGAMENTO
|
2023PP002194 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 14.787,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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