CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
13/12/2023
Plano Interno:
011762
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
184195/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Pagamento de despesa de exercicio anterior referente a manutenção de viaturas e embarcações do CBMMA mês de novembro de 2023, fatura nº 45886749/ T00
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE001130 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa de exercicio anterior referente a manutenção de viaturas e embarcações do CBMMA mês de novembro de 2023, fatura nº 45886749/ T00
|
2023NE001130 | 13/12/2023 | 312.629,28 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Pagamento de despesa de exercicio anterior referente a manutenção de viaturas e embarcações do CBMMA mês de novembro de 2023, fatura nº 45886749/ T00
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2023NE001132 | 13/12/2023 | -312.629,28 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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