CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
13/12/2023
Plano Interno:
011759
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
20231901100010
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Pagamento de despesa com combustível para viaturas e embarcações do CBMMA referente ao mês de novembro de 2023, fatura nº 45886728/T00.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001129 | 13/12/2023 | 240.945,18 | 240.945,18 | 240.945,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com combustível para viaturas e embarcações do CBMMA referente ao mês de novembro de 2023, fatura nº 45886728/T00.
|
2023NE001129 | 13/12/2023 | 240.945,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com combustível para viaturas e embarcações do CBMMA referente ao mês de novembro de 2023, fatura nº 45886728/T00.
|
2023NL002914 | 13/12/2023 | 0,00 | 240.945,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB093012 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 229.548,28 |
| PAGAMENTO
|
2023PP002191 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 11.396,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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