CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
08/11/2023
Plano Interno:
011759
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
198066/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Pagamento de despesa com combustível para viaturas e embarcações do CBMMA referente ao mês de outubro de 2023, fatura nº 45665679/T00.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001073 | 08/11/2023 | 277.796,22 | 277.796,22 | 277.796,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com combustível para viaturas e embarcações do CBMMA referente ao mês de outubro de 2023, fatura nº 45665679/T00.
|
2023NE001073 | 08/11/2023 | 277.796,22 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com combustível para viaturas e embarcações do CBMMA referente ao mês de outubro de 2023, fatura nº 45665679/T00.
|
2023NL002632 | 08/11/2023 | 0,00 | 277.796,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB080521 | 10/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 264.656,09 |
| PAGAMENTO
|
2023PP001987 | 10/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 13.140,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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