CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
07/11/2023
Plano Interno:
011768
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
184195/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Pagamento de despesa de exercicio anterior referente a manutenção de viaturas e embarcações do CBMMA mês de agosto de 2023, fatura nº 45233156/ T00
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2023NE001064 | 07/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa de exercicio anterior referente a manutenção de viaturas e embarcações do CBMMA mês de agosto de 2023, fatura nº 45233156/ T00
|
2023NE001064 | 07/11/2023 | 289.062,64 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Pagamento de despesa de exercicio anterior referente a manutenção de viaturas e embarcações do CBMMA mês de agosto de 2023, fatura nº 45233156/ T00
|
2023NE001069 | 07/11/2023 | -289.062,64 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa de exercicio anterior referente a manutenção de viaturas e embarcações do CBMMA mês de agosto de 2023, fatura nº 45233156/ T00
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2023NL002589 | 07/11/2023 | 0,00 | 289.062,64 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO EM VIRTUDE DE ERRO NA NATUREZA DE DESPESA: FOI CONTABILIZADO NA ND 33909282 E DEVERIA TER SIDO CONTABILIZADO NA ND 33903982.
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2023NL002593 | 07/11/2023 | 0,00 | -289.062,64 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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