CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
10/08/2023
Plano Interno:
011762
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
143777/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Pagamento de despesa com manutenção(peças e serviços) para viaturas e embarcações do CBMMA referente ao mês de julho de 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000822 | 10/08/2023 | 240.302,38 | 240.302,38 | 240.302,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com manutenção(peças e serviços) para viaturas e embarcações do CBMMA referente ao mês de julho de 2023.
|
2023NE000822 | 10/08/2023 | 240.302,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com manutenção(peças e serviços) para viaturas e embarcações do CBMMA referente ao mês de julho de 2023.
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2023NL001995 | 10/08/2023 | 0,00 | 240.302,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB054086 | 10/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 229.035,04 |
| PAGAMENTO
|
2023PP001453 | 10/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 11.267,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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